Wat heeft het gekost?

Geen noemenswaardige verschillen.

1. De economische hoogconjunctuur zorgde ervoor dat meer werkende ouders kozen voor uitbreiding van het aantal dagen dagopvang in plaats van de combinatie peutergroep en dagopvang. Hierdoor daalden de kosten voor onderwijsachterstandenbeleid (€ 75.000 voordelig). 2. Overige afwijkingen € 3.000 (voordelig).

De incidentele lasten op investeringsprogramma's voor sport vielen lager uit dan vooraf geraamd (€ 60.500 voordelig). Het betreft het project Brede Impuls Combinatiefuncties.

De vervanging van het kunstgras op de tennisvelden werd aanvankelijk geactiveerd, maar moest worden herzien. De regelgeving is aangescherpt en deze vervanging moet nu als groot onderhoud worden gezien en mag als gevolg daarvan niet geactiveerd worden. (€ 449.000 eenmalig nadelig)

1. Doordat minder leerlingen muziekexamens afleggen valt de subsidie muziekonderwijs € 9.000 lager uit. 2. Overige afwijkingen € 3.000 (voordelig).

Geen noemenswaardige verschillen.

1. Minder subsidies verstrekt in het kader van gemeentelijke monumenten (€ 19.500 voordelig). 2. Overige afwijkingen per saldo € 2.000 nadelig.

Geen noemenswaardige verschillen.

Geen noemenswaardige verschillen.

1. Er heeft een correctie plaatsgevonden op het destijds overgedragen debiteurensaldo (iv.m. uitkeringen) aan Senzer (€ 70.500 nadelig). 2. De kosten voor Minimaverordening Meedoen vielen in tegenstelling tot melding in de Zomernota tóch hoger uit (€ 16.000 nadelig). 3. Met Senzer geldt een trap-op-trap-af principe: de bijdrage aan de algemene middelen valt daardoor gunstig uit (€ 37.000 voordelig). 4. De kosten voor Bijzondere Bijstand vallen lager uit als gevolg van de niet gerealiseerde webshop en spreekuur en minder burgerschuldhulp (€ 21.000 voordelig). 5. Overige afwijkingen per saldo € 4.000 voordelig.

De afbouw werkplekken in het kader van de Wet Sociale Werkvoorzieng verloopt trager dan verwacht (€ 53.500 nadelig).

De trajectkosten van de Wet inburgering vielen lager uit ten aanzien van scholing ROC, Stip op de Horizon (wegvallende opstartkosten) en gedeeltelijk onbestede 'Koolmeesgelden' (€ 21.500 voordelig).

1. Door enkele dure woningaanpassingen vielen de kosten voor woonvoorzieningen hoger uit (€ 52.500 nadelig). 2. Door een breder effect aanbesteding hulpmiddelen en een aanzuigende werking van de invoering van het abonnementstarief Wmo vielen de kosten voor vervoersvoorzieningen hoger uit (€ 46.000 nadelig). 3. Het abonnementstarief Wmo had ook een aanzuigende werking op rolstoelen (€ 11.500 nadelig). 4. Waarschijnlijk als gevolg van de vrijwilligersdienst Automaatje vielen de kosten voor collectief vraagafhankelijk vervoer lager uit (€ 10.500 voordelig). 5. Het effect van de invoering van het abonnementstarief Wmo op de eigen bijdragen Wmo (via CAK) werd verkeerd ingeschat (€ 22.000 nadelig). 6. Overige afwijkingen per saldo € 3.000 nadelig.

1. De vraag naar huishoudelijke ondersteuning was hoger dan verwacht (€ 96.000 nadelig). 2. De uitvoeringskosten voor Wmo vielen lager uit als gevolg van het niet verzilveren van claims met betrekking tot extra inzet van een Wmo-consulent, netwerkbijeenkomsten en extra uren gedragswetenschapper (€ 15.000 voordelig). 3. Overige afwijkingen € 2.000 voordelig.

1. De vraag naar jeugdhulp leidde tot meer beschikkingen voor individuele maatwerkvoorzieningen (ZiN € 300.000 nadelig en Pgb € 23.000 nadelig). 2. De kosten voor het eerstelijnsloket jeugd vielen achteraf voor het jaar 2019 lager uit ivm niet geraamde teruggave van de bijdrage budget 21voordejeugd 2018 (€ 18.500 voordelig). 3. Overige afwijkingen € 2.000 nadelig.

Geen noemenswaardige verschillen.

De verplichtingen voor veiligheid, jeugdreclasseringen opvang jeugd vielen lager uit (€ 28.500 voordelig).