| Rekening 2019 per taakveld | | Bedragen x | 1.000 |
001 | Bestuur | 1.269 | -93 | 1.176 |
002 | Burgerzaken | 781 | -238 | 544 |
004 | Ondersteuning organisatie | 6.039 | -80 | 5.959 |
005 | Treasury | 62 | -788 | -727 |
007 | Algemene uitkeringen gemeentefonds | 0 | -25.121 | -25.121 |
008 | Overige baten en lasten | 3 | 0 | 3 |
009 | VpB | 40 | 0 | 40 |
011 | Resultaat van de rekening van de baten en lasten | 0 | 0 | 0 |
030 | Beheer overige gebouwen en gronden | 6 | -49 | -43 |
061 | Onroerend Zaakbelasting (OZB) woningen | 119 | -2.557 | -2.438 |
062 | Onroerend Zaakbelasting (OZB) niet woningen | 56 | -1.497 | -1.441 |
064 | Belasting overig | 4 | -81 | -77 |
HKP | Hulpkostenplaatsen | 0 | 0 | 0 |
| Totaal baten en lasten | 8.379 | -30.504 | -22.125 |
010 | Reserves | 1.368 | -4.791 | -3.423 |
| Totaal | 9.747 | -35.295 | -25.548 |
Voor een nadere toelichting van de taakvelden verwijzen we u naar de website: |
vraagbaakiv3gemeenten |
Saldo van de baten en lasten
Bedragen in duizenden euro's
| | Jaarrekening | Begroting | Begroting | Verschil (*) | |
|---|
| Taakveld | 2019 | 2019 | 2019 | Saldo | |
|---|
| | | voor wijziging | na wijziging | | |
|---|
1. De rekenrente voor het vaststellen van de reservewaarden in de pensioenvoorziening voor voormalige wethouders is conform voorschriften van het Ministerie BZK bijgesteld. Dit levert een nadeel op van € 63.000. 2. Een voormalig wethouder is elders benoemd en vervalt daardoor voor de voorziening wachtgeldregeling. Deze vrijval levert een voordeel op van € 79.500. |
1. Er werden minder reisdocumenten aangevraagd als gevolg van een langere geldigheidsduur. Hierdoor bleven de leges achter (€ 13.000 nadelig). 2. De verkiezingskosten waren hoger als gevolg van hogere drukwerk- en verzendkosten (€ 10.000 nadelig). 3) Overige afwijkingen € 8.000 nadelig. |
1. Het doorschuiven van investeringsprojecten automatisering naar 2020 werkt voordelig door in het resultaat van 2019 met € 163.000. 2. De vervanging van netwerkbekabeling en de ontkoppeling van de infrastructuur zorgen voor een nadeel van € 229.000 op I&A. 3. Het doorbetalen van de levensloopregeling voormalig personeel kost € 50.000. 4. De juridische kosten vallen € 19.000 nadelig uit als gevolg van aansprakelijkheidsstellingen. 5. De onderhoudskosten voor het gemeentehuis vielen € 19.000 nadeliger uit. 6. De voorlichtingskosten, waaronder publicatiekosten, vielen lager uit (€ 15.000 voordelig). 7. Overige afwijkingen € 6.000 nadelig. |
De rente-inkomsten vallen lager uit als gevolg van het verstrekken van starters- en duurzaamheidsleningen. (€ 75.000 nadelig). In de begroting is onvoldoende rekening gehouden met het gegeven dat gedurende de eerste drie jaen (in de beginperiode) geen rente verschuldigd was. |
De algemene uitkering uit het Gemeentefonds bevat extra middelen 1. in verband met het Klimaatakkoord (€ 237.000 voordelig) en 2. als gevolg van stijgende rijksuitgaven en afrekeningen van eerdere jaren. (€ 246.500 voordelig). |
De stelposten voor onvoorziene lasten en salarismaatregelen werden niet ingezet. (€ 320.000 voordelig) |
De vennootschapsbelasting over 2019 valt € 40.000 voordelig uit als gevolg van minder winst in het grondbedrijf. |
Geen noemenswaardige mutaties. |
De inkomsten van de pacht op gronden gaf een voordeel van € 12.000. |
1. De werkzaamheden in verband met de transitie van de ozb waardering wordt verschoven naar 2020. (€ 100.000 voordelig) 2. de uitvoeringskosten bij ozb-woningen vallen lager uit als gevolg van een interne herverdeling van kosten. € 32.000 voordelig) |
De inkomsten uit ozb niet-woningen zijn 0,8% lager dan geraamd. (€ 10.000 nadelig) |
De hondenbelasting levert meer op als gevolg van een toename van het aantal honden en een interne herverdeling van uitvoeringskosten ten behoeve van overige belastingen. (€ 13.500 voordelig) |
Geen noemenswaardige mutaties. |
| Totaal programma / taakvelden | -22.125 | -21.023 | -21.490 | 635 | |
0.10 | Reserves | -3.423 | 0 | -3.516 | -93 | |
| Totaal | -25.546 | -21.023 | -25.006 | 540 | |
