Wat heeft het gekost?

Geen noemenswaardige verschillen.

1. Het maaien van de hondenuitlaatplaatsen viel € 11.000 nadelig uit. 2. Overige verschillen € 4.500

1. Vooruitschuiven van incidentele projecten, zoals aanpassen verkeersvoorzieningen in woonwijkeninvesteringsprogramma's en het onderzoek naar verkeersoverlast doorgaand verkeer Lierop (€ 68.000 voordelig). 2. Het gebruik van MOOR heeft geresulteerd in meer meldingen en betere controle op degeneratiekosten en leges (€ 96.000 voordelig). 3. Herverdeling waterschapslasten over verschillende percelen, zoals wegen en gebouwen (€ 20.000 voordelig). 4. Het elektriciteitsverbruik openbare verlichting is gedaald (€ 16.000 voordelig). 5. Achterwege blijven van extra werkde ANWB-bebording (€ 10.500 voordelig). Voor zover deze posten een structurele doorwerking hebben naar volgende jaren zijn deze opgenomen in de Kadernota 2021.

1. De versterking van de jeugdgezondheidszorg viel lager uit dan verwacht (€ 13.000 voordelig). 2. Als gevolg van een latere startdatum vielen de kosten van de projectleider voor de integrale aanpak van alcohol en drugs lager uit (€ 6.000 voordelig). Overige afwijkingen per saldo € 3.500 nadelig).

1. Het BTW voordeel op het Gemeentelijk Rioleringsplan viel lager uit door de gewijzigde systematiek met betrekking tot het vormen van voorzieningen riolering (€ 84.500 nadelig). 2. Overige afwijkingen per saldo € 2.000 nadelig).

1. Het begrote bedrag is gebaseerd op de tonnages 2017. Na aankondiging van de hogere poorttarieven met ingang van 2020 is eind 2019 extra veel afval aangeboden. Meer tonnages afval leidt tot hogere kosten (€ 249.000 nadelig). Bij binnenkomst op de milieustraat hebben inwoners meer betaald om zich van het afval te ontdoen (€ 20.500 voordelig). 2. De geraamde baten zijn gebaseerd op ingezamelde tonnages in plaats van vermarkte tonnages (€ 216.500 nadelig) 3. De afvalstoffenheffing is lager dan geraamd (€ 17.500 nadelig). 4. Vervanging van containers (€ 11.500 nadelig). 5. Een deel van de hogere kosten milieustraat worden doorberekend aan Asten (€ 110.500 voordelig). Er heeft nog een afrekening aan Asten over 2018 plaatsgevonden (€ 34.000 nadelig). 6. Overige afwijkingen per saldo € 8.000 nadelig.

1. Op het investeringsprogramma C2C woning Groote Hoeven werd € 65.500 meer uitgegeven door hogere bouwkosten (sterke prijsstijgingen), daarentegen bleef op het Deltaplan R.A. stresstest en risicodialoog € 26.500 over. Baten op investeringen bleven € 51.000 achter (€ 90.000 nadelig). 2. De doorrekening van apparaatskosten viel € 47.000 hoger uit.

1. Op het incidentele project aankoop perceel Groeneweg werd in 2019 € 93.000 meer uitgegeven, de raming was in voorgaande jaren meegenomen. 2. De winstneming mbt grondexploitaties woningbouw was hoger dan geraamd (€ 418.000 voordelig). 3. In 2019 is het perceel Dorpsweg 3 aangekocht (€ 382.000 nadelig). 4. In 2019 waren er inkomsten geraamd ter compensatie van de grondverwervingskosten Loovebaan maar deze zijn nog niet ontvangen (€ 130.000 nadelig). Deze verschillen worden verrekend met de reserve grondbedrijf. 5. Overige afwijkingen per saldo € 10.000 nadelig.

1. De opbrengsten uit bouwleges waren € 78.000 hoger dan geraamd. 2. Er werden minder uren doorgerekend naar projecten op dit taakveld (€ 25.000 nadelig). 3. Op het incidentele project opstellen woonvisie werd in 2019 € 18.000 meer uitgegeven, de raming was al in voorgaande jaren meegenomen.